第一章 总则

第一条 为保证员工出差管理有序，规范基金会差旅费审批、借支和报销程序，特制定本规定。

  第二章 出差审批程序

第二条 因公出差的员工必须事先填写《出差申请单》，注明出差随同人员、时间、地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人、秘书长审批签字。
第三条 出差人员借款时，应持审批后的《出差申请单》填写《借款申请单》执行基金会借款流程办理借款审批，原则上前次出差没有报销，本次出差不予借款。
第四条 凡与原《出差申请单》规定的地点、天数、人数、交通工具不符合的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变线路、增加天数、人数、改乘交通工具需经部门负责人、秘书长人签署意见后方可报销。
第五条 报销差旅费时，原则上必须提供机票、行程单、火车票、汽车票以及住宿费等原始发票。
第六条 出差期间发生的共同费用报销，报销单需有同行人员签名确认。

     第三章 出差借支与报销

第七条 员工出差前需填写《出差申请单》。申请人应按出差地区、天数、乘坐交通工具等提出预支金额，经财务部依据“差旅住宿费、交通费、餐补费上限标准”核定后，报秘书长审批，批准后方可向财务部办理借支手续。
第八条 出差人员应在返回单位后的5个工作日内办妥报销业务。报销时原始单据应按财务部的要求认真如实粘贴。定额发票错位粘贴好，同时列明报销票据张数。“报销单”经部门负责人、秘书长审核后，理事长签批之后方可到财务部报销。

   第四章 差旅费开支标准及计算规定

第九条 当地交通费。出差人员到达目的地以后至返程之日期间发生的当地交通费，基金会依据出差人员提供的有效交通票据据实报销。
第十条 住宿费。
（一）出差人员报销住宿费不得超出下列标准，低于下列标准的实报实销，超出标准的按本标准报支，如有特殊情况，需经秘书长审批后予以报销。
（二）限额标准（单位：元/天）

第十一条 餐费。
出差人员需餐费报销的按不超过每餐人均伍拾元标准执行。
第十二条 其他。
（一）出差住宿费凭有效单据报销，超出标准部分不予报销。如遇出差当地城市展会等其他政府行为导致房价上涨的，依实际情况酌情考虑。
（二）出差期间住宿，原则上同性别员工应2人住宿一间，费用可以以职务最高者为标准（不得累加两人之费用标准）。
（三）出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，一律不予报销住宿费
（四）员工因公外出开会或业务学习，需集中食宿按会议实际发生凭证报销，
（五）到北京远郊区（县）及周边其他省市城市出差，当天不能返回的，每人每天补助陆拾元，不足一个工作日，按一个工作日计算。
（六）出差期间的任何费用均需提供当地正规的发票。

                                                      北京市博士爱心基金会

                                                  2018年12月15日